目录

一、贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院概况 2

1.部门主要职能 2

2.部门预算单位构成 7

3.部门人员构成 8

二、贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院部门预算公开报表 8

（一）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年部门收支总表 8

（二）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年部门收入总表 9

（三）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年部门支出总表 10

（四）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年财政拨款收支总表 12

（五）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年一般公共预算支出表 12

（六）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年一般公共预算基本支出表 14

（七）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年一般公共预算“三公”经费支出表 16

（八）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年政府性基金预算支出表 17

（九）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年国有资本经营预算支出表 18

三、贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院部门预算安排说明 19

（一） 部门收支总体情况 19

（二）部门收入总体情况 19

（三）部门支出总体情况 20

（四）财政拨款收支总体情况 20

（五）一般公共预算支出情况 21

（六）一般公共预算基本支出情况 21

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 22

（八） 政府性基金预算支出情况 22

（九）国有资本经营预算支出情况 22

四、其他重要事项说明 22

1.机关运行经费说明 22

2.政府采购情况。 23

3.国有资产占有使用情况。 23

4.预算绩效管理情况。 23

5.项目支出安排情况说明。 23

6.专有名词解释。 24

2021年贵州省地矿局物化勘院预算及“三公”经费预算公开说明

一、贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院概况

    贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院（简称地矿局物化勘院）是从事基础性、公益性及商业性固体矿产勘查、液体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理地球化学勘查、水工环地质调查、地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程设计勘查与施工、地质测绘、城市地质、农业地质、旅游地质、浅层地温能勘查等工作的事业单位。

1.主要职能

（1）政治建设方面

坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的领导下依法实施经济社会管理活动，积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对经济社会管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制、工作机制和管理方式方法创新，转化为推动经济社会发展的实际效果。

贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对地矿工作的绝对领导，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、局党委的决策部署，认真做好院(队)各项工作。

全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

坚持强化政治导向，认真落实党中央和省委关于推进国有企事业单位改革发展的决策部署，切实加强党的建设，充分发挥党组织重要作用，确保院(队)各项工作坚持正确的政治方向、取得良好的政治效果。

按照局党委的决策部署，以黔西南州为重点，做好地质技术服务支撑工作，同时辐射全省，并涉及相邻省份云南、广西等，依法开展山水林田湖草系统治理等业务范围内的工作，积极探索创新工作机制和方法，为服务决战脱贫攻坚、决胜同步小康、巩固脱贫成果和推动地方经济社会发展做贡献。

（2）服务自然资源管理中心工作方面

围绕新时代地质工作新要求，适应自然资源工作新形势新定位，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，提升地质技术和服务保障能力。

坚持稳中求进工作总基调，推进高质量发展。为国家建设提供地质矿产、地球物理、地球化学勘查服务，继续开展能源资源勘查开发规划、矿山评价、矿山地质调查、能源资源勘查等工作。同时根据山水林田湖草一体化要求，推动产业向水文地质、工程地质、环境地质、国土空间规划及开发等方向的转型升级。围绕三大攻坚战、三大战略行动积极开展相关工作，为地方脱贫攻坚、乡村振兴行动、生态文明建设等提供地质技术服务。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，按照局党委的决策部署，服务地方乃至全省的自然资源管理中心工作。

为开展自然资源调查监测评价、建立地方空间规划体系、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害调查评价及隐患的勘查与排查、测绘地理信息、旅游地学和其他自然资源领域科技发展等工作提供技术服务。

（3）提供能源矿产资源保障工作方面

开展能源资源勘查评价等工作，提供能源资源地球物理、地球化学勘查服务，为地方乃至全省经济社会发展提供能源资源保障。

结合地方发展需求，开展金矿、煤矿、锑矿、饰面石材、地热水、优质矿泉水、浅层地温能、煤层气、铀矿等绿色勘查评价等工作。为地方经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

承担政府、相关部门下达的或购买服务的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查与自然资源调查评价等工作。

（4）服务生态文明建设工作方面

深入学习贯彻习近平生态文明思想，为地方政府统筹山水林田湖草系统修复治理，建立“生态优先、绿色发展”高质量发展新路提供地质技术服务。

积极开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质和旅游地质调查评价等工作，服务和支持地方生态文明建设。

开展国土空间生态修复工作，为生态文明试验区建设贡献力量。为地方建设生态文明示范县(市、区)提供地球物理、地球化学、地质勘查等科学支撑。

（5）服务地质灾害防治保民生工作方面

开展地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、预警预报、应急调查等工作，为服务地方地质灾害应急抢险和地质灾害防治提供技术支撑。

为地方地质灾害群测群防、专业监测和预警预报、应急救援、地质灾害工程治理等提供技术支撑。

（6）自身建设方面

坚持加强领导班子建设和干部队伍建设，贯彻党的组织路线和好干部标准，落实中央、省委关于干部选拔任用、教育培训、监督管理、人才培养及使用等政策，建设高素质专业化干部队伍，不断提高各级干部特别是领导干部的政治本领和专业能力、专业素养。

坚持结合院(队)工作实际科学研究部署和加强党建工作，建立完善并认真执行党委工作规则，贯彻落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制等有关规定，认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、局党委有关规定。

坚持完善和贯彻落实民主集中制的各项制度，坚持“三重一大”决策制度，重大问题集体研究决定。贯彻落实意识形态工作责任制，抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求抓好信访维稳工作，切实加强舆论引导和舆情管控等工作，维护好内部稳定。

（7）其他工作方面

结合院(队)工作实际，组织开展能源资源勘查、开发、综合利用等技术的理论研究，提升地质科技创新能力。

管理、领导、组织院(队)属部门、企业依法依规开展地质勘查、矿业开发、地质生态环境修复治理和其他相关领域的生产经营活动。

根据授权履行国有资产出资人职责。按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。

认真执行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止责任安全事故的发生。

抓好院(队)军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。

完成省委省政府、局党委、地方政府和相关业务部门交办的其他工作。

1.预算单位构成

地矿局物化勘院属于财政全额补助事业单位，2021年纳入部门预算编制范围的单位1 家，上级主管部门是贵州省地质矿产勘查开发局。

我院根据单位的业务范围设立13个内设机构，分别是行政办公室、党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展部、总工程师办公室、地球物理勘探技术科、地球化学勘探技术科、地质矿产调查科、矿产开发与规划科、综合信息中心、保卫科、离退休人员管理科。

2.人员构成

截止2020年12月31日，单位编制数为196人。职工实有总人数433人，具体为：离休人员1人、退休人员306人、在职人员126人。遗属人员32人。

二、贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院部门预算公开报表

2021年部门预算公开报表共含9张报表，分别为部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表、政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表。报表如下：

（一）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年部门收支总表

单位：万元

（二）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年部门收入总表

单位：万元

（三）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年部门支出总表

单位：万元

（四）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年财政拨款收支总表

（五）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年一般公共预算支出表

（六）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年一般公共预算基本支出表

                                  单位：万元

（七）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年政府性基金预算支出表

（九）贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2021年国有资本经营预算支出表

三、贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年我单位部门预算收支总额2136.87万元，其中：教育支出为8万元，社会保障和就业支出690.51万元，资源勘探工业信息等支出为1257.97万元，住房保障支出180.39万元。预算收支总额较上年增加52.5万元，主要原因是2020年调整地勘行业工资标准和调增公积金缴交基数。

（二）部门收入总体情况

我单位2021年部门收入总预算2136.87万元，全部为一般公共预算收入，其中:本年预算收入2136.87万元，上年结转0万元。按支出功能科目分类分别为：教育支出-培训支出8万元，占总收入的0.37%，比上年增加1万元，增加的主要原因是为了加强在职人员的业务能力；社会保障和就业支出690.51万元，占总收入的32.31%，比上年减少25.87万元，减少的主要原因是伤残抚恤金的减少；资源勘探工业信息等支出1257.97万元，占总收入的58.87%，主要是在职人员工资福利支出、单位一般公用经费和遗属人员补助支出等，比上年增加35.55万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整增资而形成；住房公积金180.39万元，占总收入的8.44%，比上年增加17.41万元，增长的主要原因是工资和超绩效标准增长致公积金基数增长。

（三）部门支出总体情况

地矿局物化勘院2021年部门支出总预算2136.87万元，其中：一般公共预算支出2136.87万元，占总支出的100%；一般公共预算支出中，基本支出2136.87万元，占总预算支出的100%。

按支出功能科目分类分别为：教育支出-培训支出8万元，占总支出的0.37%，比上年增加1万元，增加的主要原因是为了适应地勘单位转型发展,提升管理、专业技术人员综合素质；社会保障和就业支出690.51万元，占总支出的32.31%，比上年减少25.87万元，减少的主要原因是伤残抚恤金的减少；资源勘探工业信息等支出1257.97万元，占总支出的58.87%，主要是在职人员工资福利支出、单位一般公用经费和遗属人员补助支出等，比上年增加35.55万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整增资而形成；住房公积金180.39万元，占总支出的8.44%，比上年增加17.41万元，增长的主要原因是工资和超绩效标准增长致公积金基数增长。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年我院财政拨款预算收支总额2136.87万元，收入全部为一般公共预算拨款。比上年财政拨款预算总收入增长52.5万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整和公积金缴交基数调整导致人员经费小幅增长。支出各项目情况为教育支出-培训支出8万元，占总收入的0.37%，比上年增加1万元；社会保障和就业支出690.51万元，占总收入的32.31%，比上年减少25.87万元，减少的主要原因是伤残抚恤金的减少；资源勘探工业信息等支出1257.97万元，占总收入的58.87%，主要是在职人员工资福利支出、单位一般公用经费和遗属人员补助支出等，比上年增加35.55万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整增资而形成；住房公积金180.39万元，占总收入的8.44%，比上年增加17.41万元，增长的主要原因是工资和超绩效标准增长致公积金基数增长。

（五）一般公共预算支出情况

地矿局物化勘院2021年一般公共预算支出2136.87万元，其中：基本支出2136.87万元，占总预算支出的100%，比上年一般公共预算支出总额增长52.5万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整和公积金缴交基数调整导致人员经费小幅增长。

（六）一般公共预算基本支出情况

地矿局物化勘院2021年一般公共预算基本支出为2136.87万元，其中：人员经费支出2025.07万元，其中在职人员工资福利支出1471.91万元，离退休人员经费492.04万元（指财政负担部分），抚恤费(工残抚恤)39.62万元，遗属人员生活补助21.5万元；公用经费支出111.80万元，其中商品和服务支出110.35万元，资本性支出1万元，离休人员公用经费0.45万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年我院无“三公”经费支出安排

（八）政府性基金预算支出情况

2021年我院无政府性基金预算支出安排

（九）国有资本经营预算支出情况

2021年我院无国有资本经营预算支出安排

四、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

我院为省级事业单位，2021年我院为保障机构正常运转、完成日常工作任务预计发生的公用经费合计数111.8万元，具体构成为：办公费8万元、印刷费1万元、水费1.7万元、电费12万元、邮电费3万元、物业管理费9万元、差旅费22.92万元、维修（护）费1.5万元、培训费8万元、工会经费22.71万元、福利费20.52万元、离休公用经费0.45万元、资本性支出-办公设备购置1万元。

2.政府采购情况。

我院本年无政府采购预算。原因是随着财政拨款公用经费的减少，我单位未将专用设备采购等纳入一般公共预算财政拨款的预算。

3.国有资产占有使用情况。

至2020年12月31日，我院占有国有资产总额为21474.51万元，年初数为19995.31万元，当年增加1479.2万元。其中：流动资产6224.86万元，当年增加1355.78万元，主要是债权性资产增加；固定资产10150.81万元，当年增加226.36万元。

4.预算绩效管理情况。

2021年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算2136.87万元。人员类项目是我院上报的人员类支出财政拨款2025.07万元，运转类公用项目是我院上报的公用经费支出财政拨款111.8万元。

5.项目支出安排情况说明。

2021年我院除人员类项目支出、运转类公用项目支出外，没有其他的财政预算内专项项目支出预算安排。

6.专有名词解释。

（1）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年纳入预算应拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）培训支出（类）进修及培训(款)培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除石油、煤炭等以外的其他用于资源勘探业方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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